課程分類： DS賦能財務
課程目標：
掌握新《增值稅法》核心變化與合規(guī)要點
構建AI驅動的增值稅全流程風控體系
破解金稅四期大數(shù)據(jù)稽查中的高頻風險場景
設計智能化稅務規(guī)劃方案，降低企業(yè)綜合稅負
提升財務團隊AI工具應用能力，實現(xiàn)人機協(xié)同
課程對象：股東、投資人、合伙人、總經(jīng)理;財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、財務負責人;信息化負責人、業(yè)務部門負責人等
課程時間：1-2天，6小時/天
第一講：環(huán)境篇——新《新值稅》法變革與企業(yè)風險地圖
案例導入：某制造業(yè)因稅率適用錯誤被追繳千萬稅款
AI工具演示：政策法規(guī)解析（機器人角色）
一、增值稅新法核心變化解析
增值稅稅率結構調整政策變化
電子發(fā)票全流程數(shù)字化管控要求
增值稅進項稅抵扣規(guī)則細化
案例分析：金稅四期“一戶式”歸集監(jiān)管
二、企業(yè)經(jīng)營稅務風險圖譜
政策誤讀風險：混合銷售、視同銷售場景判定
流程失控風險：開票與業(yè)務脫節(jié)、跨期管理混亂
技術應用風險：系統(tǒng)未適配新法導致申報差錯
AI工具運用：Deepseek各版本特點與實操運用
案例分析：銷售業(yè)務模式分析判斷
課堂互動：使用AI政策對比工具，分析企業(yè)規(guī)定制度與新法差異
第二講：業(yè)務篇——AI驅動的增值稅業(yè)務流程重構
案例導入：某電商企業(yè)通過AI發(fā)票機器人節(jié)約80%人力成本
一、企業(yè)增值稅數(shù)字化智能管控
銷售合規(guī)監(jiān)管：合同條款解析-稅率判定-風險提示
抵扣策略優(yōu)化：AI模擬不同業(yè)務場景下的最佳抵扣時點組合
小組討論：AI模型建立演練增值稅監(jiān)管（Deepseek模型運用）
二、企業(yè)所得稅數(shù)字化智能優(yōu)化
所得稅負監(jiān)控：行業(yè)標準+企業(yè)標準+稅務標準
稅收風險篩查：稅收法規(guī)+優(yōu)惠政策+稅收風險
稅收成本預警：預計稅收+已繳稅金+補繳稅金
小組討論：AI模型建立演練所得稅監(jiān)管（Deepseek模型運用）
三、全電票全周期管理
業(yè)務鏈條監(jiān)管：四流合一全流程風險監(jiān)控
風險自檢系統(tǒng)：監(jiān)管發(fā)票狀態(tài)（作廢、紅沖）、關聯(lián)黑名單
AI發(fā)票監(jiān)管：開票環(huán)節(jié)-收票環(huán)節(jié)-紅票預警
小組任務：設計本企業(yè)AI發(fā)票管理流程圖與建模
課堂互動：1.學習各稅種管理思路及重點風險環(huán)節(jié)事項
2．思考能和本企業(yè)結合的稅務管控方法
解決問題：1.企業(yè)應稅的范圍有多大？稅負成本有多高？
2．增值稅風險的管控方法不足？不能事前預警控制？
3．所得稅總是在年終時才能掌控，想處置來是來不及了？
4．在企業(yè)稅務風險與成本管控上不能做到胸有成竹？
5．全電票時代發(fā)票的規(guī)范操作管理
第三講：規(guī)劃篇——AI賦能的增值稅戰(zhàn)略規(guī)劃
一、企業(yè)智能稅負管理
行業(yè)稅負率對標：數(shù)據(jù)構建行業(yè)基準，預警偏離值
供應鏈AI重構：模擬業(yè)務組合下的綜合稅負最優(yōu)解
案例分析：****上市公司案例分析
第三講：規(guī)劃篇——大數(shù)據(jù)時代的增值稅風險防控
案例導入：某上市公司因ERP數(shù)據(jù)泄露觸發(fā)虛開嫌疑
一、稽查應對智能預演
虛擬稽查官：基于歷史數(shù)據(jù)庫模擬稽查問題
風險自評報告：AI生成整改建議與證據(jù)鏈清單
小組任務討論：建立AI稅務顧問分析模型數(shù)字人
小組沙盤演練：運用Deepseek稅務顧問模擬稅務風險溝通
二、AI稅務風控中臺建設
風險預警看板：動態(tài)可視化呈現(xiàn)高風險事項（如滯留票突增、稅負率異常）
敏感信息脫敏：根據(jù)稽查結果反向優(yōu)化模型閾值
三、管理組織能力升級
人機分工矩陣：界定AI處理標準化任務、人工專注策略判斷
AI風險管控體系：稅務風險管控機制與機器人
小組實戰(zhàn)討論：設計企業(yè)稅務數(shù)據(jù)風險管控信息化機制
