主講老師: 石磊（培訓(xùn)費(fèi)：2-2.5萬元/天）
工作背景：
曾任世界五百強(qiáng)吉利控股，非汽車板塊集團(tuán)副總裁&CFO曾任創(chuàng)業(yè)板上市公司立思辰（300010）財(cái)務(wù)總監(jiān)曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財(cái)務(wù)總監(jiān)&董秘曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事...
主講課程：
《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》《企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理——投資并購與決策》《企業(yè)稅收籌劃與稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)》《財(cái)務(wù)報(bào)表與分析》《企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理》《財(cái)務(wù)成本管控與實(shí)戰(zhàn)》...
全面預(yù)算管理課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 全面預(yù)算管理
課程目標(biāo)：
【課程收益】
了解什么是全面預(yù)算，明白經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在預(yù)算中的重要作用
了解如何通過組織設(shè)計(jì)完美推動(dòng)預(yù)算編制和執(zhí)行
了解影響預(yù)算編制成功的五個(gè)重要節(jié)點(diǎn)及作用
了解華為和吉利都在推廣使用的BLM經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制方法
掌握預(yù)算編制的兩上兩下如何利用預(yù)算考核激發(fā)員工斗志
掌握賬務(wù)在整個(gè)預(yù)算編制中如何發(fā)揮卓有成效的作用和價(jià)值
掌握如何砍掉多余成本平衡預(yù)算與目標(biāo)
掌握預(yù)算管控法寶如何召開場(chǎng)成功的經(jīng)營(yíng)會(huì)議
掌握如何圍繞問題進(jìn)行預(yù)算調(diào)節(jié)平衡彈性與目標(biāo)
【課程目標(biāo)】
讓管理者從理論到實(shí)操掌握一個(gè)完整年度預(yù)算的編制到落地，學(xué)員在掌握方法的基礎(chǔ)上能夠認(rèn)識(shí)到自己企業(yè)在預(yù)算和成本管控方面的問題，通過老師知道發(fā)現(xiàn)問題解決辦法。此外，本次課程的預(yù)算落地過程也是公司組織激發(fā)，凝聚力量的過程，讓員工不在抱怨預(yù)算不切實(shí)際，分清責(zé)權(quán)利，主動(dòng)節(jié)約成本，擰成一股繩，擼起袖子加油干。
課程對(duì)象：
課程時(shí)間：6-12小時(shí)
一、經(jīng)營(yíng)者不懂全面預(yù)算，企業(yè)沒有執(zhí)行力？
淺談全面預(yù)算體系與框架
樹立全面預(yù)算價(jià)值與觀念
成功企業(yè)都要執(zhí)行全面預(yù)算
好的開頭是成功的一半
想要結(jié)果先把預(yù)算做好
沒有預(yù)算就沒有決算
案例：吉利控股全面預(yù)算成效
二、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是預(yù)算的發(fā)動(dòng)機(jī)（1.5h）
如何理解年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重要意義
好的組織是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落地基石
BLM經(jīng)營(yíng)大綱編制要點(diǎn)
制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃既需要理性也需要感性
讓業(yè)務(wù)部門自己提出有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)
小組演練：你的企業(yè)（部們）差距？原因？
三、預(yù)算做不好，利潤(rùn)從何而來？
盈利需要設(shè)計(jì)哪就從預(yù)算編制開始
導(dǎo)入全面預(yù)算的常見問題與應(yīng)對(duì)
預(yù)算編制是系統(tǒng)工程流程很重要
預(yù)算的三種編制方法——彈性預(yù)算；增量預(yù)算；零基預(yù)算
預(yù)算編制中的責(zé)、權(quán)、利博弈論
練習(xí)：簡(jiǎn)析本企業(yè)適合的預(yù)算編制方法
四、只做全面預(yù)算而沒有執(zhí)行，是紙上談兵（1h）
預(yù)算方案如何審核
業(yè)績(jī)分析與改善PDCA循環(huán)
四維度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)差異分析與差異報(bào)告
經(jīng)營(yíng)費(fèi)用最小化的八種創(chuàng)新
如何使用TCD經(jīng)營(yíng)改善提案表
如何開好高效經(jīng)營(yíng)分析會(huì)
小組練習(xí)：TCD改善方案
互動(dòng)練習(xí)：預(yù)算差異分析報(bào)告
五、全面預(yù)算不考核，是空談?wù)`國(guó)
支撐全面預(yù)算的考核體系
預(yù)算考核指標(biāo)與考核方案——
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型——業(yè)績(jī)考評(píng)表
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型——組織業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型——個(gè)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型
薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與超額利潤(rùn)獎(jiǎng)金
個(gè)人激勵(lì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
小組練習(xí)：銷售部門績(jī)效方案
六、課程回顧與學(xué)員反饋
