主講老師: 熊英（培訓(xùn)費：2.5-3萬元/天）
工作背景：
–曾任安永金融行業(yè)風(fēng)險咨詢總監(jiān)（國際四大會計師事務(wù)所之一）–（中國）HP（惠普）財務(wù)BP負(fù)責(zé)人–中化集團(tuán)子公司風(fēng)險內(nèi)控風(fēng)險經(jīng)理–立信會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)合伙人（IPO上市財務(wù)規(guī)范、內(nèi)控體系搭建）–曾任北京通 ...
主講課程：
–風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)一體化建設(shè)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型（適合中高級、或企業(yè)宣貫、全案例教學(xué)）–內(nèi)控和風(fēng)險管理實訓(xùn) - 數(shù)字化內(nèi)控預(yù)警（適合操作級別的員工）–業(yè)財融合與價值創(chuàng)造 – 橋 –財務(wù)BP - 企...
全面預(yù)算管理與價值創(chuàng)造 - 用錯誤代替雜亂無章課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 全面預(yù)算管理
課程目標(biāo)：
全面了解全面預(yù)算管理理念
全面了解全面預(yù)算的編制方法和要點
通過預(yù)算全面管理企業(yè)運作的方法及控制點
通過全面預(yù)算的管控最終實現(xiàn)公司制定的戰(zhàn)略
課程對象：中高層管理人員、財務(wù)人員等
課程時間：2天
一、何為預(yù)算管理？
預(yù)算管理能給企業(yè)帶來什么？
有效的預(yù)算體系應(yīng)該是怎樣的？
關(guān)于預(yù)算管理的誤解
【思考】 公司層面為什么要做預(yù)算？
【互動】這個業(yè)務(wù)員可以報銷茅臺嗎？
【案例】預(yù)算管理挽救了亞信
二、預(yù)算、戰(zhàn)略與目標(biāo)
【思考互動】如何與戰(zhàn)略承接起來
戰(zhàn)略目標(biāo)對全面預(yù)算的影響及案例分析
三、編制預(yù)算的流程與方法
預(yù)算編制的邏輯與框架流程
各預(yù)算編制方法的實用性解析
定期預(yù)算方法 – 5維度
滾動預(yù)算方法
增量預(yù)算方法
零基預(yù)算方法
固定預(yù)算方法
彈性預(yù)算方法
課堂實操 – 某企業(yè)彈性預(yù)算編制過程
各部門人員角色定位和責(zé)任劃分
預(yù)算編制的溝通與協(xié)調(diào)
四、全面預(yù)算的跟蹤及分析
如何使用儀表板及時跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況
如何建立有效的預(yù)算分析體系
經(jīng)濟(jì)波動對預(yù)算目標(biāo)的影響
在不可控因素出現(xiàn)時如何調(diào)整預(yù)算
預(yù)算模型與目標(biāo)分解
固定預(yù)算、彈性預(yù)算
滾動預(yù)算、零基預(yù)算
五、全面預(yù)算的有效執(zhí)行與控制
預(yù)算與執(zhí)行脫節(jié)的原因分析
用預(yù)算控制成本費用的關(guān)鍵點
制度、流程管理與預(yù)算外項目的發(fā)生
預(yù)算執(zhí)行中的常見行為剖析及案例分析
結(jié)果分析
六、全面預(yù)算的考核
怎么才算業(yè)績好？
指標(biāo)與計算
業(yè)績評價模式 - KPI篩選
目標(biāo)與考核
綜合案例 - 集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)分解模型
七、預(yù)算管理的推進(jìn)策略與功能定位
規(guī)劃與協(xié)調(diào)
控制與考核
八、常見的預(yù)算管理難點分析
何為“好”的預(yù)算？
全球最佳預(yù)算實踐
能超越預(yù)算嗎？
