主講老師: 邢榮（培訓費：1.5-2萬元/天）    

工作背景：

主講課程：
《Excel與財稅管理》《全面預算》 　　《管理會計》 《財務(wù)人員財務(wù)報表分析》《POWER BI搭建企業(yè)經(jīng)營模型》

  全面預算管理全程實戰(zhàn)課程大綱詳細內(nèi)容

課程分類： 全面預算管理

課程目標：

1．能夠利用人、財、物等多方資源來創(chuàng)造和平衡各方利益；

2．如何能夠確立年終預算考核能順利實現(xiàn)各方的既定目標；

3．了解預算編制前期的準備工作；

4．領(lǐng)會如何編制預算；

5.掌握預算考核的整體思路設(shè)計

6．熟練運用信息技術(shù)工具進行全面預算管理

課程對象：

課程時間：

1．全面預算管理的作用與地位

全面預算管理的作用

全面預算管理的地位

全面預算與公司治理、內(nèi)部控制之間的關(guān)系

全面預算與戰(zhàn)略管理

2．全面預算管理組織機構(gòu)及主要職責

預算委員會

預算委員會秘書處

財務(wù)部工作人員職責分工

成本中心、利潤中心、投資中心預算對接工作人員職責分工

3．全面預算編制的依據(jù)

企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

企業(yè)的歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)

未來市場的客觀預測

企業(yè)自身的營運能力

4．全面預算編制流程及基本方法

全面預算編制的基本流程

全面預算目標確定

全面預算編制的幾個特定問題及對策

全面預算編制的相關(guān)步驟

5．全面預算的編制

幾個重要的預測技術(shù)

編制銷售預算

編制生產(chǎn)預算

編制采購預算

編制費用預算

編制融資預算

編制現(xiàn)金預算

編制預算報表

6．全面預算執(zhí)行監(jiān)控

全面預算執(zhí)行責任主體

全面預算監(jiān)控責任主體

全面預算管理執(zhí)行授權(quán)

全面預算的調(diào)整

全面預算差異分析

全面預算管理預警系統(tǒng)

7．全面預算考評

業(yè)績導向

預算考評機制設(shè)計要點

預算考核的具體程序及要點

績效考核結(jié)果申訴處理辦法

目標管理考核制度及實施細則

8．預算管理數(shù)據(jù)分析

結(jié)構(gòu)分析

差異分析

趨勢分析

財務(wù)報表綜合指標分析

預算圖表設(shè)計的技巧

9．信息技術(shù)在預算管理中的運用

統(tǒng)計學的基本知識

大數(shù)據(jù)技術(shù)在預算管理中的應(yīng)用

成本性態(tài)分分析

本量利分析

敏感性分析

回歸分析

方差分析

預算預測技術(shù)

預算表格的設(shè)計

預算數(shù)據(jù)的匯總技術(shù)

預算管理相關(guān)模型的設(shè)計