課程分類： DS賦能財務(wù)
課程目標(biāo)：
掌握新《增值稅法》核心變化與合規(guī)要點(diǎn)
構(gòu)建AI驅(qū)動的增值稅全流程風(fēng)控體系
破解金稅四期大數(shù)據(jù)稽查中的高頻風(fēng)險場景
設(shè)計智能化稅務(wù)規(guī)劃方案，降低企業(yè)綜合稅負(fù)
提升財務(wù)團(tuán)隊AI工具應(yīng)用能力，實(shí)現(xiàn)人機(jī)協(xié)同
課程對象：股東、投資人、合伙人、總經(jīng)理;財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;信息化負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等
課程時間：1-2天，6小時/天
第一講：環(huán)境篇——新《新值稅》法變革與企業(yè)風(fēng)險地圖
案例導(dǎo)入：某制造業(yè)因稅率適用錯誤被追繳千萬稅款
AI工具演示：政策法規(guī)解析（機(jī)器人角色）
一、增值稅新法核心變化解析
增值稅稅率結(jié)構(gòu)調(diào)整政策變化
電子發(fā)票全流程數(shù)字化管控要求
增值稅進(jìn)項稅抵扣規(guī)則細(xì)化
案例分析：金稅四期“一戶式”歸集監(jiān)管
二、企業(yè)經(jīng)營稅務(wù)風(fēng)險圖譜
政策誤讀風(fēng)險：混合銷售、視同銷售場景判定
流程失控風(fēng)險：開票與業(yè)務(wù)脫節(jié)、跨期管理混亂
技術(shù)應(yīng)用風(fēng)險：系統(tǒng)未適配新法導(dǎo)致申報差錯
AI工具運(yùn)用：Deepseek各版本特點(diǎn)與實(shí)操運(yùn)用
案例分析：銷售業(yè)務(wù)模式分析判斷
課堂互動：使用AI政策對比工具，分析企業(yè)規(guī)定制度與新法差異
第二講：業(yè)務(wù)篇——AI驅(qū)動的增值稅業(yè)務(wù)流程重構(gòu)
案例導(dǎo)入：某電商企業(yè)通過AI發(fā)票機(jī)器人節(jié)約80%人力成本
一、企業(yè)增值稅數(shù)字化智能管控
銷售合規(guī)監(jiān)管：合同條款解析-稅率判定-風(fēng)險提示
抵扣策略優(yōu)化：AI模擬不同業(yè)務(wù)場景下的最佳抵扣時點(diǎn)組合
小組討論：AI模型建立演練增值稅監(jiān)管（Deepseek模型運(yùn)用）
二、企業(yè)所得稅數(shù)字化智能優(yōu)化
所得稅負(fù)監(jiān)控：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)+企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)+稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
稅收風(fēng)險篩查：稅收法規(guī)+優(yōu)惠政策+稅收風(fēng)險
稅收成本預(yù)警：預(yù)計稅收+已繳稅金+補(bǔ)繳稅金
小組討論：AI模型建立演練所得稅監(jiān)管（Deepseek模型運(yùn)用）
三、全電票全周期管理
業(yè)務(wù)鏈條監(jiān)管：四流合一全流程風(fēng)險監(jiān)控
風(fēng)險自檢系統(tǒng)：監(jiān)管發(fā)票狀態(tài)（作廢、紅沖）、關(guān)聯(lián)黑名單
AI發(fā)票監(jiān)管：開票環(huán)節(jié)-收票環(huán)節(jié)-紅票預(yù)警
小組任務(wù)：設(shè)計本企業(yè)AI發(fā)票管理流程圖與建模
課堂互動：1.學(xué)習(xí)各稅種管理思路及重點(diǎn)風(fēng)險環(huán)節(jié)事項
2．思考能和本企業(yè)結(jié)合的稅務(wù)管控方法
解決問題：1.企業(yè)應(yīng)稅的范圍有多大？稅負(fù)成本有多高？
2．增值稅風(fēng)險的管控方法不足？不能事前預(yù)警控制？
3．所得稅總是在年終時才能掌控，想處置來是來不及了？
4．在企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險與成本管控上不能做到胸有成竹？
5．全電票時代發(fā)票的規(guī)范操作管理
第三講：規(guī)劃篇——AI賦能的增值稅戰(zhàn)略規(guī)劃
一、企業(yè)智能稅負(fù)管理
行業(yè)稅負(fù)率對標(biāo)：數(shù)據(jù)構(gòu)建行業(yè)基準(zhǔn)，預(yù)警偏離值
供應(yīng)鏈AI重構(gòu)：模擬業(yè)務(wù)組合下的綜合稅負(fù)最優(yōu)解
案例分析：****上市公司案例分析
第三講：規(guī)劃篇——大數(shù)據(jù)時代的增值稅風(fēng)險防控
案例導(dǎo)入：某上市公司因ERP數(shù)據(jù)泄露觸發(fā)虛開嫌疑
一、稽查應(yīng)對智能預(yù)演
虛擬稽查官：基于歷史數(shù)據(jù)庫模擬稽查問題
風(fēng)險自評報告：AI生成整改建議與證據(jù)鏈清單
小組任務(wù)討論：建立AI稅務(wù)顧問分析模型數(shù)字人
小組沙盤演練：運(yùn)用Deepseek稅務(wù)顧問模擬稅務(wù)風(fēng)險溝通
二、AI稅務(wù)風(fēng)控中臺建設(shè)
風(fēng)險預(yù)警看板：動態(tài)可視化呈現(xiàn)高風(fēng)險事項（如滯留票突增、稅負(fù)率異常）
敏感信息脫敏：根據(jù)稽查結(jié)果反向優(yōu)化模型閾值
三、管理組織能力升級
人機(jī)分工矩陣：界定AI處理標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)、人工專注策略判斷
AI風(fēng)險管控體系：稅務(wù)風(fēng)險管控機(jī)制與機(jī)器人
小組實(shí)戰(zhàn)討論：設(shè)計企業(yè)稅務(wù)數(shù)據(jù)風(fēng)險管控信息化機(jī)制
