主講老師: 王敏（上海）（培訓(xùn)費(fèi)：1.5-2萬(wàn)元/天）
工作背景：
注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）上汽大眾、上汽斯柯達(dá)品牌認(rèn)證高級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)講師上汽大眾、上汽斯柯達(dá)品牌入店輔導(dǎo)財(cái)務(wù)教練，輔導(dǎo)經(jīng)銷商近200家凱迪拉克品牌售后盈利能力提升財(cái)務(wù)輔導(dǎo)教練...
主講課程：
非財(cái)務(wù)背景人員：《橫掃偏見，重新認(rèn)識(shí)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作——對(duì)財(cái)務(wù)管理的認(rèn)知》《讀懂財(cái)務(wù)分析報(bào)告——解讀企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，分析經(jīng)營(yíng)狀況》《重視舞弊風(fēng)險(xiǎn)——汽車經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)過(guò)程中常見內(nèi)控...
重視舞弊風(fēng)險(xiǎn)-汽車經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)過(guò)程中常見內(nèi)控盲點(diǎn)課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 企業(yè)內(nèi)部控制汽車
課程目標(biāo)：
了解企業(yè)內(nèi)部控制的基本原理
建立企業(yè)管理人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)
掌握汽車經(jīng)銷商常見內(nèi)控盲點(diǎn)，彌補(bǔ)企業(yè)流程管控的漏洞
了解通過(guò)數(shù)據(jù)異常進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，采取有效應(yīng)對(duì)措施
激發(fā)管理者深刻剖析企業(yè)自身存在的內(nèi)控問(wèn)題，并提出有效應(yīng)對(duì)方案
課程對(duì)象：企業(yè)總經(jīng)理、投資人、財(cái)務(wù)人員、中高層企業(yè)管理人員
課程時(shí)間：6小時(shí)
引言：舞弊案例引發(fā)的思考？
一、風(fēng)險(xiǎn)控制與舞弊理論概述
1、內(nèi)部控制概述
2、舞弊三角理論
3、建立內(nèi)部控制遵循的五大原則
4、內(nèi)部控制五大要素
控制環(huán)境要素解讀及其應(yīng)用
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素解讀及其應(yīng)用
控制活動(dòng)要素解讀及其應(yīng)用
信息與溝通要素解讀及其應(yīng)用
監(jiān)督要素解讀及其應(yīng)用
5、企業(yè)內(nèi)部控制框架
思考：防范舞弊最有效的手段是什么？
二、汽車經(jīng)銷商常見內(nèi)控問(wèn)題解析
1、銷售環(huán)節(jié)常見內(nèi)控問(wèn)題及關(guān)鍵控制點(diǎn)
銷售環(huán)節(jié)常見內(nèi)控問(wèn)題案例分析
銷售環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn)
2、 售后環(huán)節(jié)常見內(nèi)控問(wèn)題及關(guān)鍵控制點(diǎn)
售后環(huán)節(jié)常見內(nèi)控問(wèn)題案例分析
售后環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn)
3、 財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)常見內(nèi)控問(wèn)題及關(guān)鍵控制點(diǎn)
財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)常見內(nèi)控問(wèn)題案例分析
財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn)
4、汽車銷售服務(wù)企業(yè)八大風(fēng)險(xiǎn)控制
思考：在銷售、售后及財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)有哪些事項(xiàng)或崗位設(shè)置應(yīng)該做到不相容職務(wù)分離？
三、從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中識(shí)別內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)
1、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)警信號(hào)
2、通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)識(shí)別內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)案例解析
四、 汽車經(jīng)銷商內(nèi)控工具分享
1、售前內(nèi)控工具分享
2、售后內(nèi)控工具分享
五、內(nèi)控頭腦風(fēng)暴
綜合演練：結(jié)合公司實(shí)際情況從內(nèi)控五要素的角度分析存在的問(wèn)題及解決方案
